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晋城市福利彩票发行中心2017年度部门决算公开说明

作者:    时间:2018-09-15 13:37:51    阅览数:355

第一部分 晋城市福利彩票发行中心概况

晋城市福利彩票发行中心(以下简称晋城市福彩中心),是一个隶属于晋城市民政局、业务工作受山西省福彩中心双重管理的自收自支正科级事业单位。

一、主要职能是:遵循 “扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和 “公开、公正、公平”的发行原则,在晋城市民政局直接领导下,在山西省福利彩票发行中心业务指导下,在市财政局的监督管理下,根据国务院《彩票管理条例》及彩票有关法规、规章和行业管理要求,销售福利彩票,筹集社会公益金,发展社会福利、社会公益、社会救助事业。

二、部门算单位构成

    单位内设8个部门,即办公室、财务部、即开票管理部、综合部、电脑票管理部、视频彩票文昌西街销售大厅视频彩票红星西街销售大厅视频彩票新市东街销售大厅

决算单位:晋城市福利彩票发行中心市本级

第二部分 2017年度晋城市彩票发行中心部门决算表

 一、2017年度收入支出决算 

2017年收入支出决算表

公开01表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心    2018年9月

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

11,958,059.06

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

11,684,977.06

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

30,053.03

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

165,600.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

107,482.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

5,696,249.35

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

11,988,112.09

本年支出合计

60

5,969,331.35

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

30,053.03

    年初结转和结余

26

7,519,301.30

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

248,064.30

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

7,271,237.00

      转入事业基金

64

30,053.03

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

30

    年末结转和结余

66

13,508,029.01

31

      基本支出结转

67

303,263.34

32

      项目支出结转和结余

68

13,204,765.67

33

      经营结余

69

0.00

总计

36

19,507,413.39

总计

70

19,507,413.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2017年度收入决算表 

2017年收入决算表

公开02表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,988,112.09

11,958,059.06

0.00

0.00

0.00

0.00

30,053.03

208

社会保障和就业支出

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11,715,030.09

11,684,977.06

0.00

0.00

0.00

0.00

30,053.03

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

11,684,977.06

11,684,977.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

11,684,977.06

11,684,977.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,053.03

2299901

  其他支出

30,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,053.03

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2017年度支出决算表 

2017年支出决算表

公开03表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,969,331.35

2,793,860.02

3,175,471.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165,600.00

165,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

107,482.00

107,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

273,082.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11,684,977.06

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

165,600.00

165,600.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

107,482.00

107,482.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

5,696,249.35

0.00

5,696,249.35

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

11,958,059.06

本年支出合计

77

5,969,331.35

273,082.00

5,696,249.35

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

7,519,301.30

年末财政拨款结转和结余

79

13,508,029.01

0.00

13,508,029.01

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

303,263.34

0.00

303,263.34

二、政府性基金预算财政拨款

28

7,519,301.30

    项目支出结转和结余

81

13,204,765.67

0.00

13,204,765.67

29

82

总计

30

19,477,360.36

总计

83

19,477,360.36

273,082.00

19,204,278.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

273,082.00

273,082.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165,600.00

165,600.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

165,600.00

165,600.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165,600.00

165,600.00

0.00

221

住房保障支出

107,482.00

107,482.00

0.00

22102

住房改革支出

107,482.00

107,482.00

0.00

2210201

  住房公积金

107,482.00

107,482.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细(二)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

165,600.00

165,600.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

0.00

0.00

30201

办公费

0.00

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

165,600.00

165,600.00

30207

邮电费

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

107,482.00

107,482.00

30211

差旅费

0.00

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

107,482.00

107,482.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注:本表为空表。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,519,301.30

11,684,977.06

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

13,508,029.01

229

其他支出

7,519,301.30

11,684,977.06

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

13,508,029.01

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,519,301.30

11,684,977.06

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

13,508,029.01

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

7,519,301.30

11,684,977.06

5,696,249.35

2,520,778.02

3,175,471.33

13,508,029.01

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位:晋城市福利彩票发行中心

2018年9月

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

1,015,000.00

898,096.00

货物

2

715,000.00

629,896.00

工程

3

300,000.00

268,200.00

服务

4

0.00

0.00

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

4

1.省部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

2

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

2

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于市福彩中心2017年度收入支出决算表情况说明

市福彩中心2017年度收入总计1198.81万元,支出总计596.93万元,财政专户核拨资金年初结转751.93万元,财政专户核拨资金年末结转1353.81万元,年末财政专户核拨资金结转资金过大是因为购置“中福在线”销售厅业务用房手续不完善,已进入采购程序结转到2018年使用。

二、关于市福彩中心2017年度收入决算表情况说明

    本年收入总计1198.81万元。其中:财政拨款收入1195.8万其他收入3.01万元

三、关于市福彩中心2017年度支出决算表情况说明

    事业支出总计596.93万。其中:

1、基本支出279.39元,占比46.9%。

  1)人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

 2)公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

   2、项目支出317.54,占比53.1%。主要用于:彩票物流管理费、宣传费、广告费、培训费、通讯费、销售厅租赁费、彩票销售系统建设与运行维护费、办公设备购置费。

四、关于市福彩中心2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

市福彩中心2017年度财政拨款收入总计1195.81万元,(其中一般公共预算财政拨款收入27.31万元、政府性基金预算拨款收入1168.5万元),支出总计596.93万元,2017年年初财政拨款结转751.93万元,年末财政拨款结转1350.81万元。

五、关于市福彩中心2017年度一般公共预算财政拨款支出总表(一)情况说明

市福彩中心2017年度财政拨款支出总计27.31万元,其中住房保障住房公积金支出10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.56万元。

六、关于市福彩中心2017年度一般公共预算财政拨款支出总表(二)情况说明

市福彩中心2017年度财政拨款支出总计27.31万元,其中住房保障住房公积金支出10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.56万元。

七、关于市福彩中心2017年度“三公”经费支出情况

2017年度我单位“三公”经费预算为41万元,主要包括公务接待费1万元,车辆运行维护费10万元,车辆购置费30万元。2017年度“三公”经费支出31.9万元,主要包括业务用车购置费24.08万元,车辆运行维护费支出决算为7.82万元,无公务接待费、出国(境)支出。

八、关于市福彩中心2017年度政府性基金收入支出决算表情况说明

   市福彩中心2017年度政府性基金收入总计1168.5万元,其中:基本支出收入257.6万元,项目支出收入910.9万元。政府性基金支出总计569.63万元,其中:基本支出252.08万元,项目支出317.55万元。政府性基金年初结转751.93万元,年末结转1350.8万元(年末财政专户核拨资金结转资金过大是因为“中福在线”销售厅业务用房购置经过2次公开招标失败后拟申请转为单一来源采购方式,申请结转到2018年度按有关规定继续使用的资金)。

九、关于市福彩中心2017年度部门决算公开相关信息统计表情况说明

2017年市福彩中心政府采购情况(年初预算101.5万元,决算支出89.81万元(用于购置彩票投注站点规范化建设门头支出56.57万元、计算机、摄像机、监控设备等支出6.42万元,大型修缮费支出26.82万元)。单位国有资产占用情况(单位实有车辆4辆,一般公务用车2辆、其他用车2辆)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入 

二、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

   三、其他收入:彩票机构除事业收入、上级补助收入、 经营收入之外取得的各项收入,包括银行存款利息收入、投资收益、捐赠收入 

    四、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 

   五、项目支出主要包括基本建设支出和彩票发行销售业务支出。

    六、上年结转和结余结转资金是彩票机构当年预算已执行未完成,或者因故未执行,下年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指彩票机构当年预算工作目标已经完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

    七、待分配事业结余:非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

    事业基金:核算彩票机构拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

  

  晋城市福利彩票发行中心

                            2018913

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